LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
| 2012.gada 17.septembrī | Nr. 36 |
protokols Nr. 16, 6. punkts
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 21. un 46.pantu
1. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ilgtermiņa aizņēmumiem par Ls 1 626 454 (klasifikācijas kods F40220020), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 1 626 454, t.sk.,:
1.1. Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju muzejs Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā Ls 203 322 (klasifikācijas kods 08.220.5250);
1.2. Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā Ls 722 964 ( klasifikācijas kods 08.240.5250);
1.3. Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā Ls 700 168 (klasifikācijas kods 09.100.5240).
2. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:
2.1. budžeta izpildītājiem pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3. pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 9., 12., 16., 20. un 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu;
2.2. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai Procentu maksājumi Valsts kasei par Ls 94 250 (klasifikācijas kods 01.720.4311), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 94 250, t.sk.,:
2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 73 199, t.sk.,:
2.2.1.1. Programmai Sporta pasākumi Ls 10 407, t.sk., pa aktivitātēm:
2.2.1.1.1. Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem Ls 6 666 (klasifikācijas kods 08.100.6422), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu;
2.2.1.1.2. Sporta klubs Neguss inventāra iegādei Ls 506, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
08.100.2312 Ls 66;
08.100.5239 Ls 250;
08.100.2361 Ls 190;
2.2.1.1.3. Atbalsts hokejistam Jānim Liepam līdzfinansējumam Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279);
2.2.1.1.4. Atbalsts šahistam Aleksandram Migunovam līdzfinansējumam Ls 235 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu;
2.2.1.2. nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanai Ls 22 602, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
04.900.1150 Ls 9 210;
04.900.1210 Ls 2 219;
04.900.2219 Ls 1 600;
04.900.2311 Ls 910;
04.900.2312 Ls 600;
04.900.5121 Ls 987;
04.900.5238 Ls 3 230;
04.900.5239 Ls 3 846;
2.2.1.3. servera, projektora, 30 datorkomplektu iegādei un programmatūru nodrošināšanai Ls 37 270, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
04.900.2252 Ls 7 270;
04.900.2312 Ls 2 660;
04.900.5238 Ls 21 340;
04.900.5121 Ls 6 000;
2.2.1.4. programmas Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi aktivitātei Jūrmala kā Raiņa un Aspazijas pilsēta Ls 2 920 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 15. pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu;
2.2.2. Jūrmalas Kultūras centram programmai Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi Ls 2 045, t.sk., pa aktivitātēm:
2.2.2.1. Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos un izstādēs A.S.K. dalībai konkursā Little Miss World 2012 Turcijā Ls 1 340 (klasifikācijas kods 08.620.2279);
2.2.2.2. Topošo kultūras darbinieku papildus studiju izdevumu segšanai M.B. studijām Trosingenas mūzikas augstskolā, Vācijā Ls 705 (klasifikācijas kods 08.620.6423), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu;
2.2.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēku apvienībai 8 datorkomplektu iegādei
Ls 5 256, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
08.210.2312 Ls 760;
08.210.5238 Ls 3 600;
08.210.5121 Ls 896;
2.2.4. Labklājības pārvaldei 4 datorkomplektu iegādei Ls 2 908, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
10.910.2312 Ls 380;
10.910.5238 Ls 1 800;
10.910.5121 Ls 728;
2.2.5. Jūrmalas pilsētas muzejam 7 datorkomplektu iegādei Ls 5 089, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
08.220.2312 Ls 665;
08.220.5238 Ls 3 150;
08.220.5121 Ls 1 274;
2.2.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai 5 datorkomplektu iegādei Ls 3 635, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
03.110.2312 Ls 475;
03.110.5238 Ls 2 250;
03.110.5121 Ls 910;
2.2.7. Jūrmalas vakara vidusskolai datortīkla iegādei Ls 170 (klasifikācijas kods 09.210.5238);
2.2.8. Jūrmalas Kauguru vidusskolai datortīkla iegādei Ls 220, t.sk., pa klasifikācijas kodiem;
09.210.2312 Ls 50;
09.210.5238 Ls 170;
2.2.9. Jūrmalas mākslas skolai 6 datorprogrammu iegādei Ls 1 034 (klasifikācijas kods 09.510.5121);
2.2.10. Ķemeru vidusskolai par vadītājas pienākumu pildīšanu P.i.i. Pienenīte Ls 694, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
09.210.1147 Ls 559;
09.210.1210 Ls 135.
3. Palielināt 2012.gadā pašvaldību ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 80 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā īstenošanai Ls 80, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:
04.900.1119 Ls -169;
04.900.1210 Ls -41;
04.900.2311 Ls -6;
04.900.5110 Ls -1 700;
04.900.2111 Ls 48;
04.900.2112 Ls 170;
04.900.2231 Ls 78;
04.900.2239 Ls 1 700.
|
|
|
|
|
Priekšsēdētājs |
G.Truksnis |
1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36
(protokols Nr.16, 6.punkts)
IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS
|
Budžeta finansēta institūcija |
(VFK.EKK) |
Samazinājums (Ls) |
Programma/aktivitāte |
Paskaidrojums |
(VFK.EKK) |
Palielinājums (Ls) |
Programma/aktivitāte |
Paskaidrojums |
|
70 638 |
70 638 |
|||||||
|
Jūrmalas pilsētas dome |
|
46 100 |
|
46 100 |
||||
|
LV57PARX0002484572002 |
04.900.2212 |
600 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu atlikums no interneta pakalpojuma izdevumiem |
|
|
||
|
04.900.2311 |
2 700 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu atlikums no toneru un kārtridžu iegādes izdevumiem |
04.900.2355 |
3 300 |
Iestādes uzturēšana |
Datortehnikas piederumu un remonta materiālu iegādes izdevumiem |
|
|
LV84PARX0002484572001 |
08.100.2244 |
473 |
Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums |
08.100.2312 |
473 |
Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Koka laipu izgatavošanai |
|
06.600.5240 |
2 250 |
Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Sporta laukumu izbūvei dzīvojamo māju iekšpagalmos (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas |
06.600.5240 |
2 250 |
Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Sintētiskā seguma izbūve bērnu rotaļu laukumiem, atbilstoši NE 1177 prasībām (12.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Sintētiskā seguma izbūvei rotaļu laukumos |
|
|
09.210.5250 |
4 296 |
Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība) (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Ņemot vērā nepieciešamību koriģēt tehnisko projektu, būvdarbi tiks uzsākti 2012.gada beigās un 2013.gada sākumā |
09.210.5250 |
806 |
Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jaundubultu vidusskolas remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Jaundubultu vidusskolas sporta zāles apdares darbiem |
|
|
|
|
09.210.5250 |
590 |
Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Slokas pamatskolas remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Slokas pamatskolas tehnoloģiju kabinetā esošā serverskapja norobežošanai un skaņas izolācijas nodrošināšanai |
|||
|
09.210.2241 |
2 |
Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Sākumskolas "Taurenītis" kārtējais remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu ekonomija saskaņā ar noslēgto līgumu |
09.210.5250 |
2 |
Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Sākumskolas "Taurenītis" (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Papildus sniega barjeras uzstādīšanai |
|
|
06.600.5240 |
1 165 |
Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; Aktivitāte: Pilsētas apgaismošanas tīkla rekonstrukcija un izbūve (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu pārdale, ņemot vērā sagatavotās tāmes |
06.600.5250 |
1 165 |
Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; Aktivitāte: Pilsētas apgaismošanas tīkla rekonstrukcija un izbūve (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Apgaismojuma tīklu rekonstrukcijai |
|
|
08.100.5239 |
1 100 |
Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Slokas sporta kompleksa būvniecība (hokeja halles un multihalles projekta pārskaņošana) (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums pēc tablo uzstādīšanas |
08.230.5250 |
750 |
Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Brīvdabas muzeja apgaismojuma tehniskā projekta izstrādei |
|
|
|
|
06.600.2244 |
350 |
Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts; Aktivitāte: Sēravota "Ķirzaciņa" norobežojošo barjeru atjaunošana (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Nozagto barjeru atjaunošanai |
|||
|
|
|
09.210.5250 |
1 900 |
Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Pumpuru vidusskolas ēkas remonts (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Stundu pārtraukumu izziņošanas sistēmas un ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas sistēmas vienotas darbības nodrošināšanai visās skolas ēkas daļās |
|||
|
|
|
09.100.5250 |
1 000 |
Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; Aktivitāte: Evakuācijas trepju uzstādīšana (projektēšana) P.i.i. "Saulīte" (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Evakuācijas trepju projektēšanai |
|||
|
09.510.2352 |
1 |
Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās |
09.510.2390 |
16 |
Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Vides pētnieku konkurss 8.klasēm, 26.09.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Balvām un pārējo preču iegādei |
|
|
09.510.1150 |
5 |
Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās |
|
|
|||
|
09.510.2390 |
10 |
Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jauniešu diena Jūrmalā, 02.06.2012 (9.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu ekonomija pēc pasākuma noslēgšanās |
|
|
|||
|
08.100.2390 |
300 |
Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: "Jūrmalas kauss 2012" starptautiskais karatē čempionāts (16.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums |
08.100.2264 |
300 |
Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: "Jūrmalas kauss 2012" starptautiskais karatē čempionāts (16.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Elektroniskā tablo īres apmaksai |
|
|
01.320.2390 |
688 |
Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas investīciju un nekustamo īpašumu attīstības ceļveža sagatavošana un izdošana (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums |
04.510.5250 |
688 |
Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Sugu un biotopu eksperta atzinuma apmaksai |
|
|
LV57PARX0002484572002 |
04.900.1147 |
3 500 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu atlikums |
04.900.1142 |
3 500 |
Iestādes uzturēšana |
Virsstundu apmaksai (Nodokļu nodaļai, no augusta - 15.novembrim) |
|
|
04.430.1119 |
310 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu atlikums |
04.430.1142 |
310 |
Iestādes uzturēšana |
Virsstundu apmaksai (Būvniecības nodaļai, no septembra - decembrim) |
|
LV84PARX0002484572001 |
01.320.2239 |
76 |
Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums |
01.320.2279 |
76 |
Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Dalības maksa konkursā "Eiropas gada pašvaldība 2012" (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Dalības maksai |
|
01.320.2122 |
76 |
Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi) (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Līdzekļu atlikums |
01.320.2111 |
16 |
Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi) (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Iekšzemes komandējumu dienas naudai |
|
|
|
|
01.320.2112 |
60 |
Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Vizītes pie potenciālajiem sadarbības projektu partneriem (komandējumu izdevumi) (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Iekšzemes komandējumu pārējo komandējuma izdevumiem |
|||
|
Pumpuru vidusskola |
|
6 450 |
|
6 450 |
||||
|
09.210.2239 |
63 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija dzeramā ūdens izdevumiem, jo vēlu noslēdzās iepirkuma procedūra |
09.210.2214 |
63 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Papildus mobilā telefona izdevumiem 2 mēneši x 4 pieslēgumi x Ls 7.85, jo pagājušais mācību gads sakarā ar remontdarbiem noritēja 2 ēkās un izdevumi palielinājās |
|
|
09.210.2224 |
135 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par atkritumu izvešanu, jo vasaras mēnešos bija mazāks patēriņš |
09.210.2361 |
135 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Mīkstā inventāra iegādei: spilveni 30gb. x Ls 2; frotē dvieļi 30gb. x Ls 2.50 |
|
|
09.210.2222 |
632 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija ūdens izdevumiem, jo skolā tika veikti renovācijas darbi |
09.210.2352 |
182 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Saimniecības materiālu iegādei: tualetes papīrs 6 iepak. x Ls 13.50, roku salvetes 6 iepak. x Ls 16.80 |
|
|
|
|
09.210.2312 |
450 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Garderobes numuriņu iegādei: 500 gb. x Ls 0.87 |
|||
|
09.210.2221 |
1 520 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Paredzema līdzekļu ekonomija, jo skolas renovācijas rezultātā skola ir nosiltināta |
09.210.5232 |
1 520 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Speciālas grīdas uzkopšanas iekārtas iegādei, jo renovētā sporta zāle ir ļoti plaša un ieklāts jauns grīdas segums. Galīgā cena tiks noteikta iepirkuma procedūrā |
|
|
09.210.5239 |
4 100 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Nekorekti ieplānoti līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei |
09.210.5238 |
4 100 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Biroja tehnikas iegādei: 2 dokumentu kameras; 7 projektori |
|
|
Majoru vidusskola |
|
362 |
|
|
|
362 |
||
|
09.210.5238 |
362 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu pārdale no datortehnikas iegādes izdevumiem |
09.210.5121 |
362 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Datorprogrammu un licenču izdevumiem |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Jūrmalas mākslas skola |
|
547 |
|
547 |
||||
|
09.510.2222 |
400 |
Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem |
09.510.2223 |
400 |
Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana |
Papildus elektroenerģijas izdevumiem - mākslas skolas un pulciņu keramisko darbu apdedzināšanas darbiem |
|
|
09.510.5238 |
147 |
Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija pēc datoru iegādes |
09.510.5121 |
147 |
Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana |
Zīmēšanas programmas iegādei |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Jūrmalas Kultūras centrs |
|
6 915 |
|
|
|
6 915 |
||
|
08.230.2249 |
100 |
Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums |
Samazinājums pārējiem remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem - Izdevumu samazinājums ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumiem |
08.230.2243 |
100 |
Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums |
Izdevumu palielinājums inventāra remontam (auduma maiņa teātra skatītāju zāles krēsliem (110 gab.) |
|
|
08.230.2279 |
550 |
Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums |
Samazinājums pārējiem pakalpojumiem - Izdevumu samazinājums teātra fasādes gaismas renovēšanai |
08.230.2390 |
550 |
Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums |
Izdevumu palielinājums pārējiem materiāliem - mēbeļu auduma iegāde teātra zāles krēsliem (110 gab.) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
08.620.2264 |
100 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums aparatūras nomai |
08.620.1150 |
237 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums autoratlīdzībām |
|
|
08.620.2279 |
650 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (pieaicināto mākslinieku, priekšnesumu apmaksa) |
08.620.2269 |
60 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumi tematisku filmu nomai |
|
|
|
|
08.620.2390 |
453 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas 2012.gadā (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums pārējiem materiāliem (izstādes, koncertu noformējums, materiāli radošām darbnīcām) |
|||
|
08.620.2279 |
981 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra jauniestudējumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (skaņu ierakstu studijas pakalpojumi)- pakalpojuma gala produkts (disks ar dziesmu ierakstiem) tiks ņemts uzskaitē kā kapitālieguldījums |
08.620.5234 |
981 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra jauniestudējumi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums kapitālieguldījumiem - disks ar dziesmu ierakstiem teātra jauniestudējumam. |
|
|
08.620.1150 |
412 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām |
|
|
|||
|
08.620.2262 |
40 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums kravas transporta nomai |
|
|
|||
|
08.620.2269 |
15 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums BIOtualešu nomai |
|
|
|||
|
08.620.2279 |
1 345 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (viesmākslinieku apmaksa, specefektu pakalpojumi) |
08.620.2264 |
1 812 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Kūrortsezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums aparatūras nomai (skatuve, skaņas tehnika) |
|
|
08.620.2262 |
60 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums kravas transporta nomai |
08.620.1150 |
210 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums viesmākslinieku autoratlīdzībai |
|
|
08.620.2264 |
183 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums skaņu tehnikas nomai |
08.620.2390 |
122 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums noformējuma materiāliem |
|
|
08.620.2279 |
89 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Mellužu estrādes sezonas noslēguma pasākums (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums fiziskai apsardzei pasākuma laikā |
|
|
|||
|
08.620.1150 |
390 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Dzejas dienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām |
08.620.2239 |
319 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Dzejas dienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums pasākuma reklāmai |
|
|
|
|
08.620.2390 |
71 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Dzejas dienas (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums pasākuma noformējumu materiāliem |
|||
|
08.620.2322 |
300 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti,izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums degvielas apmaksai |
08.620.1150 |
300 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums autoratlīdzībām |
|
|
08.620.1150 |
200 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums autoratlīdzību izmaksai |
08.620.6422 |
1 400 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums naudas balvu izmaksai |
|
|
08.620.2231 |
500 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums pasākuma dalībnieku apkalpošanai (viesnīcas pakalpojumi, ēdināšana) |
08.620.2219 |
60 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums pasta pakalpojumu apmaksai (informācijas, reklāmas sūtīšana) |
|
|
08.620.2279 |
1 000 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (noformēšanas un citi pakalpojumi) |
08.620.2239 |
43 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums reklāmas publicēšanai |
|
|
|
|
08.620.2390 |
197 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; pasākums: Starptautisks mākslas projekts (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Izdevumu palielinājums pasākuma noformējuma materiāliem |
|||
|
Labklājības pārvalde |
|
8 198 |
|
8 198 |
||||
|
10.910.1119 |
1 000 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku ilgstošu prombūtni |
10.910.1221 |
1 000 |
Iestādes uzturēšana |
Slimības lapu apmaksai |
|
|
10.400.1150 |
38 |
ESF projekts "Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" |
Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku ilgstošu prombūtni |
10.400.1221 |
38 |
ESF projekts "Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" |
Slimības lapu apmaksai |
|
|
10.600.6259 |
7 090 |
Programma: Mājokļa atbalsts; aktivitāte: Vienreizējs pabalsts ekonomiskās krīzes situācijā (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Iedzīvotāju zemās aktivitātes rezultātā pabalsta apguve netiek pieprasīta plānotajā apmērā |
10.400.6423 |
2 300 |
Programma: Atbalsts ģimenēm ar bērniem; aktivitāte: Pabalsts aizbildņiem (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Papildus finansējums, jo 2012.gada sākumā bija 15 šādi aizbildņi, šobrīd jau 18. JPD SN Nr.9 (26.02.2009.) paredz Ls 38 par bērnu aizbildņa pienākumu veikšanu aprūpējot divus vai vairāk bērnu |
|
|
|
|
10.700.6423 |
2 000 |
Programma: Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām; aktivitāte: Pabalsts garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Papildus finansējums, jo 2012.gada sākumā bija 11 šādi aizbildņi, šobrīd jau 14. JPD SN Nr.10 (26.02.2009.) paredz Ls 50 garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim |
|||
|
|
|
10.700.6259 |
2 000 |
Programma: Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām; aktivitāte: Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (20.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
JPD SN Nr.7 un 8 (26.02.2009.) paredz pabalstu šim mērķim izmaksāt ģimenēm vai personai īpašos gadījumos uz sociālā darbinieka sastādītā individuālās rehabilitācijas plāna pamata, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darba nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā veselības traucējumu, vardarbības, atkarības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā |
|||
|
|
|
07.620.3261 |
790 |
Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte: Zobu ekstrakcija, plaušu caurskate trūcīgiem un bezpajumtniekiem (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4) |
Papildus finansējums. Piešķirtais finansējums gada sākumā bija nepietiekošs, kā arī palielinājusies nepieciešamība zobu ekstrakcij\am trūcīgām personām. |
|||
|
10.910.5231 |
70 |
Iestādes uzturēšana |
Iepirkuma procedūras rezultātā automašīna iegādāta par mazāku summu nekā plānots |
10.910.2259 |
70 |
Iestādes uzturēšana |
Papildus printeru kārtridžu uzpildei |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" |
|
2 066 |
|
|
|
2 066 |
||
|
07.620.1150 |
320 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Līdzekļu pārdale |
07.620.2279 |
397 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Projektā iesaistītais vingrošanas treneris ir pašnodarbināta persona, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums |
|
|
07.620.1210 |
77 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Līdzekļu pārdale |
07.620.1150 |
600 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Projekta vadītāja pienākumus pilda ārštata darbinieks uz darba līguma pamata ar atalgojumu Ls 200*3 (no 01.10.-31.12.) |
|
|
07.620.1119 |
1 319 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Līdzekļu pārdale |
07.620.1150 |
300 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Fizkultūras speciālistam ārštata darbiniekam uz darba līguma pamata atalgojums Ls 100*3 (no 01.10.-31.12.) |
|
|
|
|
07.620.1147 |
419 |
Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai" |
Projektā iesaistītiem 2 štata darbiniekiem saskaņā ar vienošanos pie darba līguma piemaksas apmērs 17 no mēnešalgas Ls 264.50, t.i. Ls 45*3=135*2darbin.=270 (no 01.10.-31.12.); grāmatvedim piemaksas apmērs 20% no Ls 743, t.i. Ls 149 (decembrī) |
|||
|
10.700.2351 |
150 |
Nakts patversme |
Līdzekļu pārdale |
10.700.2352 |
150 |
Nakts patversme |
Sakarā ar nakts patversmes plānoto pāreju jaunās telpās, remontmateriālu izdevumi nebūs nepieciešami un tiks novirzīti saimniecības preču iegādei |
|
|
10.200.1119 |
200 |
Pansionāta pakalpojumu sniegšana |
Līdzekļu pārdale |
10.200.1147 |
200 |
Pansionāta pakalpojumu sniegšana |
Piemaksas darbiniekiem, kas saistītas ar papildus darbu veikšanu aizvietojot aprūpētājas un apkopējas slimības laikā oktobrī un novembrī |
|
|
|
|
|
|
2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36
(protokols Nr.16, 6.punkts)
IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS
|
Budžeta finansēta institūcija |
(VFK.EKK) |
Samazinājums (Ls) |
Programma/aktivitāte |
Paskaidrojums |
(VFK.EKK) |
Palielinājums (Ls) |
Programma/aktivitāte |
Paskaidrojums |
|
5 201 |
5 201 |
|||||||
|
Jūrmalas pilsētas dome |
|
4 401 |
|
|
|
4 401 |
|
|
|
01.110.2224 |
2 500 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas atkritumu izvešanas izdevumiem |
|
|
|||
|
01.110.2311 |
600 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu ekonomija no kancelejas preču iegādes izdevumiem |
|
|
|||
|
01.110.2235 |
900 |
Iestādes uzturēšana |
Līdzekļu ekonomija no kursu un semināru izdevumiem |
01.110.2512 |
4 000 |
Iestādes uzturēšana |
PVN apmaksai līdz 2012.gada beigām |
|
|
03.600.2279 |
13 |
Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums |
Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas caurlaižu aparātu inkasācijas izdevumiem |
03.600.2311 |
13 |
Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums |
Caurlaižu iegādei saskaņā ar noslēgto iepirkumu |
|
|
03.600.2279 |
388 |
Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums |
Līdzekļu atlikums pēc līguma noslēgšanas caurlaižu aparātu inkasācijas izdevumiem |
03.600.5250 |
388 |
Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums |
Caurlaižu aparātu selektoru pārprogrammēšanai |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Jūrmalas kultūras centrs |
|
800 |
|
800 |
||||
|
08.620.2262 |
500 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Izdevumu samazinājums kravas transporta nomai |
|
|
|||
|
08.620.2269 |
100 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Izdevumu samazinājums kinofilmu nomai |
08.620.1150 |
600 |
Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi (21.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4) |
Papildus autoratlīdzības izmaksai |
|
|
08.230.2322 |
200 |
Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums |
Samazinājums degvielas izdevumiem saskaņā ar noteiktajiem limitiem |
08.230.2312 |
200 |
Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums |
Papildus saimnieciskā inventāra iegādei |
|
|
|
|
|
|
3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.36
(protokols Nr.16, 6.punkts)
IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS
|
Budžeta finansēta institūcija |
(VFK.EKK) |
Samazinājums (Ls) |
Programma/aktivitāte |
Paskaidrojums |
(VFK.EKK) |
Palielinājums (Ls) |
Programma/aktivitāte |
Paskaidrojums |
|
550 |
550 |
|||||||
|
Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola |
|
550 |
|
|
|
550 |
|
|
|
09.210.1145 |
280 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija piemaksu izdevumiem, jo mazāk tika aizvietoti darbinieki |
09.210.1221 |
550 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Slimību lapu apmaksai |
|
|
09.210.1147 |
270 |
Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana |
Līdzekļu ekonomija no piemaksām par papildus darbu, jo mazāk tika aizvietoti tehniskie darbinieki |
|
|
|||
|
|
|
|
|