LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
| 2014.gada 4.septembrī | Nr. 417 |
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā noslēgumu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nolikums un 2014.gada 19.marta līgumu Nr.KPFI 13.2/15 (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 31.martā ar Nr.1.2- 16/458) par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā īstenošanu, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Vides investīciju fonds, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
1. Noslēgt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 202 882,66 EUR (2.pielikums Projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā budžeta kopsavilkums (euro) un 3.pielikums Pārskats par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā), t.sk.:
2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 183 785,91 EUR kur:
2.1.1. KPFI finansējums 128 650,13 EUR (69,999996%),
2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 55 135,78 EUR (30,000004%).
2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda 19 096,75 EUR.
|
|
||
|
Priekšsēdētājs |
G.Truksnis |
1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)
Projekta noslēguma ziņojums
Pamata informācija
|
Projekta nosaukums |
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
|
Līguma/vienošanās Nr. |
Līguma par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Nr.KPFI-13.2/15 īstenošanu (JPD reģistrācijas Nr.KPFI 13.2/15/1.2-16/458) |
|
Programmas nosaukums: |
Latvijas Republikas valsts budžeta programma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). |
Projekta mērķis
|
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās: 1. Asaru prospekts; 2. Dubultu prospekts; 3. Z.Meierovica prospekts; 4. Mellužu prospekts; 5. Strēlnieku prospekts; 6. Ventspils šoseja; Kopumā nomainīti 511 esošo nātrija (Na) gaismekļi uz gaismu izstarojošo diožu (LED) tipa gaismekļiem, samazinot CO2 emisijas par 86,10 tonnu. |
Projekta aktivitātes un to izpilde
|
Aktivitāte |
Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) |
Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) |
Piezīmes |
|
Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem. |
1 atklāts konkurss |
1 atklāts konkurss |
|
|
Piegādes un montāžas līguma slēgšana |
1 līgums |
1 līgums |
|
|
Montāžas darbi |
511 jauni LED gaismekļi |
511 jauni LED gaismekļi |
|
|
Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana |
1 kompl. ielu apgaismojuma mērījumi |
1 kompl. Ielu apgaismojuma mērījumi |
|
|
Publicitātes pasākumi |
Informatīvā plāksne, Informācija pašvaldības tīmekļa vietnē un vietējā laikrakstā. |
2 informatīvās plāksnes (plakāti), informācija pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības informatīvajā biļetenā. |
Projektā veiktie grozījumi
|
Projektā nav veikti grozījumi. |
Projekta ieviešanas laiks
|
Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks |
Faktiskais ieviešanas laiks |
Piezīmes/ skaidrojumi |
|
2 mēneši
|
2 nedēļas |
Būtiski samazināts projekta ieviešanas laiks, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums par projekta apstiprināšanu pieņemts tikai 2014.gada 13.martā. |
Projekta laika grafika izmaiņas
Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks
|
Aktivitātes |
Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem. |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piegādes un montāžas līguma slēgšana |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montāžas darbi |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publicitātes pasākumi |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:
|
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums Nr.13.2/15-1 par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (ar identifikācijas Nr. KPFI-13.2/15) iesnieguma apstiprināšanu tika pieņemts tikai 2014.gada 13.martā, nepagarinot projekta īstenošanas termiņu - 2014.gada 31.martu. |
Faktiskais projekta laika grafiks
|
Aktivitātes |
Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piegādes un montāžas līguma slēgšana |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montāžas darbi |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publicitātes pasākumi |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Projekta komanda
|
Projektu vadītāja Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i. A.Ābelīte. Galvenie uzdevumi projekta ieviešanā koordinēt, vadīt un uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanu, nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana, projekta ziņojumu par pārskata periodu, statistisko atskaišu, projekta noslēguma ziņojuma u.c. nepieciešamo dokumentu sagatavošana, publicitātes nodrošināšana, u.c. Projekta galvenā grāmatvede Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja B.Birzniece. Galvenie uzdevumi projekta ieviešanā grāmatvedības/finanšu dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana. |
Secinājumi un priekšlikumi
|
- |
2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)
|
Projekta |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
budžeta kopsavilkums (euro) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
IEŅĒMUMI |
Apstiprinātais plāns |
Precizētais plāns |
Izpilde |
Izpilde pret precizēto plānu (%) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
KOPĀ |
Attiecināmo izmaksu segšanai |
Neattiecināmo izmaksu segšanai |
KOPĀ |
Attiecināmo izmaksu segšanai |
Neattiecināmo izmaksu segšanai |
KOPĀ |
Attiecināmo izmaksu segšanai |
Neattiecināmo izmaksu segšanai |
KOPĀ |
Attiecināmo izmaksu segšanai |
Neattiecināmo izmaksu segšanai |
|
||||||||||||||||
|
KPFI līdz-finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
KPFI līdz- finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
KPFI līdz-finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
KPFI līdz finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
|
||||||||||||||||
|
KOPĀ: |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
100.00 |
100.00 |
100% |
100% |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS* |
Apstiprinātais plāns |
Precizētais plāns |
Izpilde |
Izpilde pret precizēto plānu (%) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
KOPĀ |
Attiecināmās izmaksas |
Neattiecināmās izmaksas |
KOPĀ |
Attiecināmās izmaksas |
Neattiecināmās izmaksas |
KOPĀ |
Attiecināmās izmaksas |
Neattiecināmās izmaksas |
KOPĀ |
Attiecināmās izmaksas |
Neattiecināmās izmaksas |
|
||||||||||||||||
|
KPFI līdz-finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
KPFI līdz-finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
KPFI līdz-finansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
KPFI līdzfinansējums |
JPD finansējums |
JPD finansējums |
|
||||||||||||||||
|
Gaismekļu iegāde (511 gab.), gaismekļu demontāža un montāža, satiksmes organizācija montāžas laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un mērījumu veikšana (Publiskais būvdarnu līgums Nr.1.2-16.4.2/366 no 19.03.2014.) |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
100.00 |
100.00 |
100% |
100% |
|
|||||||||||
|
KOPĀ: |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
202 882.66 |
128 650.13 |
55 135.78 |
19 096.75 |
100.00 |
100.00 |
100% |
100% |
|
|||||||||||
|
Īpatsvars, /span> |
37% |
63% |
27% |
9% |
37% |
63% |
27% |
9% |
100% |
63% |
27% |
9% |
|
|
||||||||||||||
|
Bilance |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
183 785.91 |
19 096.75 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Attiecināmo izmaksu īpatsvars |
|
|||||||||||||||||||||||||||
3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)
|
Pārskats par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā finanšu līdzekļu apguvi |
||||
|
Projekta īstenotājs |
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa |
|||
|
Funkcionālās klasifikācijas kods |
04.510. |
|||
|
Kopējais projekta faktiski apgūtais finansējums (EUR): 202 882.66 EUR, tai skaitā projekta atteicināmās izmakas EUR 183 785.91 EUR, kas sastāv no KPFI līdzfinansējuma 128 650.13 EUR (69.999996%) un JPD līdzfinansējums 55 135.78 EUR (30.000004%), un projekta neatteicināmās izmaksas 19 096.75 EUR, kas 100% ir finansētas no JPD budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nodrošināts priekšfinansējums 32 163.47 EUR apmērā. |
||||
|
Pozīcija |
|
Apstiprinātais plāns |
Precizētais plāns |
Izpilde |
|
|
|
|
|
|
|
IEŅĒMUMI kopā, t.sk.: |
235 046 |
235 046 |
235 046 |
|
|
Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta |
32 163 |
32 163 |
32 163 |
|
|
Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta |
55 136 |
55 136 |
55 136 |
|
|
Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai |
19 097 |
19 097 |
19 097 |
|
|
Pašvalsības no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti KPFI līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.2.0) |
128 650 |
128 650 |
128 650 |
|
|
IZDEVUMI kopā, t.sk.: |
202 883 |
202 883 |
202 883 |
|
|
IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā |
|
|
||
|
Kods |
Koda nosaukums |
202 883 |
202 883 |
202 883 |
|
5000 |
Pamatkapitāla veidošana |
202 883 |
202 883 |
202 883 |
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
202 883 |
202 883 |
202 883 |
|
5250 |
Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
202 883 |
202 883 |
202 883 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Atlikums perioda beigās, t.sk: |
32 163 |
32 163 |
32 163 |
|
|
|
pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā |
32 163 |
32 163 |
32 163 |